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怀化市交通运输局2016年部门决算填报说明

怀化市交通运输局2016年部门决算填报说明

发布时间: 2017-09-29 11:14 信息来源:怀化市交通运输局 责任编辑:杨桃花 点击量:

一、部门职能及机构设置情况

(一)主要职能

1、 贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规,负责交通运输执法检查和监督。

2、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

3、组织拟定并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准,参与拟订物流业发展战略和规划,拟定有关政策并监督实施。指导全市交通运输行业有关体制改革工作。

4、承担道路、水运运输市场监管责任。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作。

5、负责公路路政、运政管理、航政管理;负责道路运输、营运性客货运输站(场)、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车(含摩托车)驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。指导船员培训、船员管理等有关工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作,指导全市水上交通安全监管工作。

7、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

8、承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

9、指导全市公路、水路行业重要生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重要物资和紧急客货运输,承担市国防动员有关工作。

10、制订全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

11、指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作。

12、承办市人民政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

纳入本部门2016年度决算编制预算单位包括8个单位:怀化市交通运输局市本级(含市农建办)、怀化市地方海事局、怀化市道路运输管理处、怀化市道路运输管理处鹤城所、怀化市交通建设质量安全监督管理处、怀化市城市公共客运管理办公室、怀化市交通职工培训中心、怀化市旧机动车交易服务中心。

怀化市交通运输局作为一级部门预算单位,局机关内设8个科室:办公室、政策法规科、计划基建科、安全科、运输管理科、财务会计科、人事科、行政审批服务科。

二、2016年度部门决算表

共8张决算表,包括:收支总表3 张,即:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》;财政拨款收支表5 张,即:《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(公开表格附后)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

本部门2016年度全年收入4508.6万元,与上年相比,增加927.6 万元,增长25.9%。本部门2016年度全年支出4562.5万元,与上年相比,增加820.8万元,增长21.9%,主要原因是2016年市交通运输局决算编制新增一个二级预算部门(市城市公共客运管理办公室)。

2、财政拨款支出与年初预算比较

本部门2016年度财政拨款支出4349.9万元,年初预算数3388.4万元,预决算差异率22.1 %,形成差异的主要原因是2015年的交通专项资金2016年预算追加下达至市直交通系统预算单位,2016年年初预算编制中未包含交通专项资金数。

二、2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度全年收入4508.6万元,其中:财政拨款收入4408.3万元;上级补助收入1.1万元;事业收入64.6万元;经营收入3.9万元;其他收入30.7万元。用事业基金弥补收支差额64.9万元,年初结转结余40.0万元。

三、2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度全年支出4562.5万元,其中:基本支出4352.1万元,占比95.4%;项目支出197.6万元,占比4.3%;经营支出12.7万元,占比0.3%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入4408.3万元,与上年相比,增加1114.5万元,增长25.3%。2016年度财政拨款支出4358.0万元,与上年相比,增加 770.3万元,增长21.5%。主要原因是2016年市交通运输局决算编制新增一个二级预算部门(市城市公共客运管理办公室)。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出4349.9万元,与上年相比,增加762.2万元,增长21.2%,主要原因是2016年市交通局决算编制单位由2015年的7个增加至8个预算单位。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4160.4万元,占比95.6%;项目支出189.5万元,占比4.4%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4160.4万元,其中:人员经费3354.8万元,占比80.6%;公用经费805.6万元,占比19.4%。

七、市交通局机关“三公”经费支出决算情况说明

2016年市交通局机关“三公”经费支出总额为16.4万元,比预算数减少71.6万元,我局机关无因公出国(境)费支出。

市交通局机关保有三台公务用车,2016年未发生公务车辆购置费公务用车维护费用为12.9万元,年初预算控制数为16.00万元,占比80.6%。与去年相比增加2.4万元。支出增加的主要原因是原农村公路管理处2016年6月40人整体并入市农建办,市交通局机关公务用车维护费用含市农村办经费支出。

市交通局机关公务接待费为3.6万元,年初预算控制数为72万元,上年决算数为13.2万元,同比下降72.7%。支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。2016年接待批次为30次,接待人员350人。

八、2016年度政府性基金收入支出决算情况

本部门2016年度政府性基金预算收入45.0万元,比上年增加28.3万元,主要原因是2016年度多次开展打非治违专项整治行动,从政府性基金中安排了专项整治费。本部门2016年政府性基金支出8.2万元,结转结余36.8万元。

九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明。

本部门2016 年度机关运行经费支出325.3万元,与上年相比,增加153.4 万元,主要原因是:2016年6月原市农村公路管理处40人编制整体并入市农村公路建设管理处,机关运行经费大幅上涨。

2、政府采购支出情况说明。

本部门2016 年度政府采购支出总额32.8万元,其中:政府采购货物支出32.8万元

3、国有资产占用情况说明。

截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆49 辆,其中,一般公务用车12 辆、一般执法执勤用车9辆、其他用车28 辆(市质量安全质量监督管理处28辆车含县市区质安处车辆)。

4、预算绩效情况说明。

本部门预算绩效管理开展情况较好,财政预算资金整体绩效、专项资金绩效评价良好。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

交通局三公经费支出.xls

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