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2017年度交通部门支出整体绩效评价报告

2017年度交通部门支出整体绩效评价报告

发布时间: 2018-05-30 08:19 信息来源:市交通局 责任编辑:市交通局 点击量:

 

根据《怀化市财政局关于开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩〔2018〕41号)要求,现对2017年度怀化市交通运输局整体支出情况开展绩效自评,将情况汇报如下:

一、部门概括

(一)部门职责

1、贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规,负责交通运输执法检查和监督。

2、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。    

3、组织拟定并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准,参与拟订物流业发展战略和规划,拟定有关政策并监督实施。指导全市交通运输行业有关体制改革工作。   

4、承担道路、水运运输市场监管责任。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作。     

5、负责公路路政、运政管理、航政管理;负责道路运输、营运性客货运输站(场)、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车(含摩托车)驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。指导船员培训、船员管理等有关工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作,指导全市水上交通安全监管工作。

7、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

8、承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

9、指导全市公路、水路行业重要生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重要物资和紧急客货运输,承担市国防动员有关工作。

10、制订全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

11、指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作。

12、承办市人民政府交办的其他事项。

(二)部门组织机构

怀化市交通运输局是主管全市公路和水路交通行业的市人民政府工作部门,属于全额拨款的正处级行政单位。2017年本部门局机关下设8个科室,管辖6个全额拨款二级预算单位,4个自收自支事业单位,2个归口管理企业。

局内设机构8个:办公室(加挂应急办公室)、人事科、财务会计科(加挂审计科)、计划基建科(加挂规划科)、安全科、运输管理科(加挂科技信息科和港航管理科)、行政审批科、政策法规科(加挂路政管理科)。

纳入此次财政资金绩效考评的单位包括:市交通运输局本级(含市农村公路管理办公室)、市地方海事局、市交通建设质量安全监督管理处、市道路运输管理处、市道路运输管理处鹤城所、市交通建设工程试验检测中心、市城市公共客运办公室7个全额拨款预算单位。

(三)人员概况

市直交通系统现有财政全额拨款编制325个,其中:行政编制39个,事业编制312个。2017年12月实有财政供养在职在编总数330人,其中:行政编制37人,事业编制293人。离休人员4人,提前退休人员3人(不含已移交市机关社保局的退休人员)。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出系保障市直交通系统机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。2017年度一般公共财政拨款基本支出决算数5186.0万元,其中:人员经费4363.3万元(工资福利支出3648.8万元,对家庭和个人的补助714.5万元);公用经费822.7万元,其中:办公费 85.9 万元、印刷费22.1万元、邮电费13.5万元、水电费48.0 万元、物业费15.6万元、劳务费47.2万元、维修费39.7万元、租赁费27.9万元、差旅费87.2万元、其他商品服务支出120.2万元。

(二)“三公经费”情况

市直交通系统 2017年认真落实了中央“八项规定”、省委“九条规定”,做到了令行禁止。加强了班子作风建设,精简了会议活动。厉行勤俭节约,没有新建楼堂馆所,没有违规豪华装修办公用房。规范了因公出国(境)活动,没有利用公款大肆吃喝的情况,“三公”经费使用比较合理,。

2017年预算批复下达市直交通系统“三公经费”控制指标数:公务用车运行维护费控制数142.0万元,公务接待费控制数192.1万元。2017年实际公务用车运行维护费支出111.3   万元,占控制数的78.4%;公务接待费25.5万元,占控制数的13.3 %;未发生公务出国(境)费。

(三)交通专项资金安排情况  

省拨2015年交通专项发展经费20万元,市财政局拨付2016年交通专项资金669万元,大部分2017年进行开支。其中:交通项目前期费用340万元,交通安全经费125 万元,道路运输专项整治活动 80万元,海事局交通执法服装费用31万元,水上视频监控及检测费用34万元,交通专项事业发展经费30万元,办证工本费及巡逻艇经费20万。

专项资金支出主要用于:差旅费、会议费、租赁费、劳务费、服装购置费、“十三五”规划编制、智慧交通规划、交通系统招考、其他商品服务支出等费用。

三、专项资金管理及实施情况

各单位积极落实专项资金管理制度,严格按照《怀化市本级财政专项资金管理办法》进行资金管理,并接受财政等部门的监督,做到了专款专用,没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

四、资产管理情况

我局建立健全国有资产使用管理制度,规范国有资产使用行为。资产配置标准从严控制,合理配备,所有固定资产归口办公室及财务科统一管理。财务科对固定资产进行建账、建卡和核算,办公室对建账、建卡的固定资产进行日常管理、养护和维修,将国有资产管理责任落实到人。固定资产的购置都按《政府采购法》的规定执行,相关科室填写签呈,办公室统一采购。固定资产的处置都严格履行审批手续和程序,报市财政局资产管理科处置,2017年我局聘请会计师事务所对我局机关固定资产进行盘点核实,做到账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

(一)行业监管绩效方面。一是圆满完成“春运”组织保障工作。全力以赴做好运力、应急等各类保障工作,切实保证运输安全。2017年春运期间,日均投放客运运力4000台,完成客运量484.157万人,辖区未出现较大及以上安全责任事故。二是农村道路客运稳步发展。2017年全市农村客运车辆公司化经营比率达80%以上,建制村通班车率达98.3%,农村通班车率、农村客运站启用率稳步增长。三是客运站服务质量稳步提升。2017年完成13个省级群众满意客运站的复核工作,其中11个客运站复核合格,2个不合格客运站2018年将搬迁至新站;完成100个农村招呼站建设任务。实现全市二级以上客运站联网售票覆盖率100%。在全市有省市际客运班线的18个客运站均实现了实名制购票和身份查验。四是加强道路运输行业专项整治监督工作。认真开展安全“隐患清零”、“安全生产月”等专项活动。全年共组织各类检(督)查66次,检查企业119个,抽查运输车辆298台次,发放宣传资料2000份,发现问题203个,下发整改通知5份,督查意见书55份,并对问题严格按照“一单四制”和闭环处理的原则严格督促整改落实。五是深入开展“打非治违”工作。在全市大力开展道路运输“两客一危”、城区客运市场、驾培维修行业“打非治违”专项行动。全年全市共组织专项整治行动20次,出动执法车辆860台次、执法人员3450人次,查处各类违法违规行为431起,其中非法从事道路客、货运输经营车辆108台次,有效维护了广大道路运输经营者合法权益,规范了运输市场秩序。 六是强化水上交通监管工作。先后开展“隐患清零”、“安全生产大检查”、“船舶安全专项整治”、“水上交通运输涉恐隐患排查整治”等十余项专项整治活动,出动海巡艇20余次,执法人员156人次,检查渡口码头250道次,各类船舶1600余艘次,卸载超载砂石180余吨,依法取缔“三无”船舶6艘,确保全市水上交通安全形势持续稳定。七是扎实推进交通建设质量安全监管。坚决遏制重特大质量安全事故的发生,辖区内无发生安全责任事故、无质量事故。

(二)向上争取政策方面。在全市25户以及100人以上自然村通水泥路建设中,争取到全省脱贫攻坚自然村通水泥路建设的试点任务,在我市先行先试,并取得了阶段性成果,成果在全省推广。怀化承担了全省进行了脱贫攻坚自然村通水泥路建设整体推进试点任务,试点工作顺利开展,取得了重大成效,达到了节约成本、简化程序、提高效率、确保质量安全的预期实效,为全省全面实施整体推进工作积累了有一定价值的经验,并在全省推广。试点过程中形成的《怀化市脱贫攻坚自然村通水泥路建设整体推进工作(试点)方案》,为《湖南省脱贫攻坚自然村通水泥(沥青)路建设实施方案》制定出台提供了有力的实践支撑。

(三)争取项目资金方面。2014年向上争取项目及额度为150052万元,2015年度争取项目及额度为151280万元,2016年度争取项目及额度为204692万元,前三年平均额度为:168675万元。2017年度到位资金226298万元,较前三年平均值增加57623万元。对外招商引资服务方面,完成招商引资项目2个,分别为怀芷快速干道(芷江段)项目(30000万元)和怀化城区公交客运站场改扩建工程PPP项目(3145万元),招商引资到账金额33145万元。

六、存在的困难和问题

2017年综合绩效考核工作,我们取得了一定的成绩,但仍存在着一些困难和问题,主要表现在:一是预算内资金紧张,行政负担重,日常公用经费不足,特别是必要的开支(社会保障费)、市交通系统存在办公楼家属区院内水电损耗、庭院维修物业等资金缺口,影响日常工作顺利推进。二是2016年交通专项资金2017年年初拨付到位,2017年未安排交通专项资金,一定程度影响市直交通系统相关业务工作开展。

七、改进措施和有关建议

严格审核预算方案,科学编制预算方案,认真执行,强化监督。严格按制度办事,防止经费支出中的“跑、冒、滴、漏”的行为,最大限度地发挥各项财政资金的功能,强化支出计划,严格经费支出管理。在确保人员经费开支,必要的办公经费需要的前提下制定切实可行的预算支出计划,严格执行,保证计划的有效性。按照全口径部门预算的相关规定,请市财政局将交通安全经费、道路运输专项整治活动、船舶检验及巡航费、水上视频监控、交通前期费用等专项业务经费纳入2019年交通部门预算,保障怀化市交通工作顺利推进。

怀化市交通运输局

2018年5月18日

 

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