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怀化市交通运输局2017年部门决算

怀化市交通运输局2017年部门决算

发布时间: 2018-08-22 11:23 信息来源:怀化市交通运输局 责任编辑:市交通局 点击量:

怀化市交通运输局2017年部门决算

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、 贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规,负责交通运输执法检查和监督。

2、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

3、组织拟定并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准,参与拟订物流业发展战略和规划,拟定有关政策并监督实施。指导全市交通运输行业有关体制改革工作。

4、承担道路、水运运输市场监管责任。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作。

5、负责公路路政、运政管理、航政管理;负责道路运输、营运性客货运输站(场)、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车(含摩托车)驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。指导船员培训、船员管理等有关工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作,指导全市水上交通安全监管工作。

7、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

8、承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

9、指导全市公路、水路行业重要生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重要物资和紧急客货运输,承担市国防动员有关工作。

10、制订全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

11、指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作。

12、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成及机构设置

纳入本部门2017年度决算编制预算单位包括10个单位:市交通运输局市本级(含市农建办)、市地方海事局、市道路运输管理处、市道路运输管理处鹤城所、交通建设质量安全监督管理处、市城市公共客运管理办公室、市交通建设工程试验检测中心、市交通职工培训中心、市旧机动车交易服务中心、市公路勘察设计院其中:全额拨款行政单位1个,全额拨款事业单位6个,自收自支事业单位3个。较去年相比,新增2个预算单位,主要原因一是交通体制改革,市交通建设工程试验检测中心由市公路管理局二级单位变成市交通运输局二级单位。二是市公路勘察设计院纳入2017年部门决算编制。

怀化市交通运输局作为一级部门预算单位,局机关内设8个科室:办公室、政策法规科、计划基建科、安全科、运输管理科、财务会计科、人事科、行政审批服务科。

第二部分2017年度部门决算表

8张决算表,包括:收支总表3 张,即:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》;财政拨款收支表5 张,即:《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(公开表格附后)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度全年收入7618.3万元,与上年相比,增加3109.7万元,增长69.0%。本部门2017年度全年支出7766.0万元,与上年相比,增加3203.5万元,增长70.2%,主要原因2017年市交通运输局决算编制新增一个全额拨款二级预算部门(市交通建设工程试验检测中心;二是市公路勘察设计院纳入2017年部门决算编制,经营收入增加1812.4万元

二、2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度全年收入7618.3万元,其中:财政拨款收入5713.9万元,占比75.0%;事业收入89.7万元,占比1.2%;经营收入1812.4万元,占比23.8%;其他收入2.3万元。用事业基金弥补收支差额106.0万元,年初结转结余172.0万元。

三、2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度全年支出7766.0万元,其中:基本支出  5384.0万元,占比69.3%;项目支出569.5万元,占比7.3 %;经营支1812.4万元,占比23.4 %。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入5713.9万元,上年相比,增加1305.6万元,增长29.6%。2017年度财政拨款支出5755.6万元,与去年相比,增加1397.6万元,增长30.8%。主要原因2017年市交通运输局决算编制新增一个二级预算部门(市交通建设工程试验检测中心)。二是预算安排的项目支出增加,主要用于“十三五”交通前期规划、智慧交通等建设。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5718.7万元,占总支出比重73.6%,上年相比,增加1369.3万元,增长31.5%,主要原因2017年市交通局决算编制单位由2016年的9个增加至10个预算单位。二是预算安排的项目支出增加,主要用于“十三五”交通前期规划、智慧交通等建设。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5186.0 万元,占比90.7%;项目支出532.7万元,占比9.3 %。

财政拨款支出决算具体情况。

本部门2017年度财政拨款支出5718.7万元,年初预算数   5885.1万元,预决算差异率2.8 %。减少的主要原因是按照财政局相关规定厉行节约要求,控制压缩一般性支出5%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5186.0万元,其中:人员经费4363.3万元,占比84.1%%;公用经费822.7万元,占比15.9%。

人员经费支出4363.3万元,其中:工资福利支出3648.9万元,占比83.6%,对个人和家庭的补助714.5万元,占比16.4%。

七、市交通局机关“三公”经费支出决算情况说明

2017年市交通运输局(含二级单位)“三公”经费决算136.7,其中:公务接待费为25.5万元,公务用车辆购置费及运行费111.3万元,因公出国(境)费0万元。

“三公”经费决算增减变动情况说明:2017“三公”经费预算控制数为334.1万元,决算较当年预算数控制数减少197.4万元,下降59.1%。减少的原因为我部门严格遵照中央“八项规定”以及省、市有关规定,加强“三公”经费管理,压缩了“三公”经费支出。

2017“三公”经费决算较上年决算数增加38.2万元,增长38.8 %,其中:公务接待费同比增加5.4万元,公务用车辆运行费同比增加32.8万元。主要原因一是原农村公路管理处撤销,人、财、物并入市农村办、由交通局负责核算;二是交通体制改革,2017年决算编制单位中新增市交通建设工程试验检测中心,“三公”经费支出增加。国内接待批次数288次,接待人次2855次。

八、2017年度政府性基金收入支出决算情况

本部门2017年度政府性基金预算收入,年初结转结余36.84万元,2017年政府性基金支出36.84万元。主要用于市城市公共客运管理办公室2017年度开展打非治违专项整治行动。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况较好,财政预算资金整体绩效、专项资金绩效评价良好。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年市交通运输局局机关机关运行经费支出295.8万元,同比减少29.5万元。主要是我局按照财政局相关规定厉行节约要求,控制压缩一般性支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2017 年度政府采购支出总额146.0万元,其中:政府采购服务支出146.0万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017 12 月31 日,本部门共有车辆56 辆,其中,一般公务用车14 辆、一般执法执勤用车8辆、其他用车34 辆(市质量安全质量监督管理处25辆车含县市区质安处车辆)。

名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 2017年度怀化市交通运输局决算公开表.xls


                                                   怀化市交通运输局  

                         2018年8月22日

 


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