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怀化市交通运输局2019年部门预算说明 (含二级预算单位)

怀化市交通运输局2019年部门预算说明 (含二级预算单位)

发布时间: 2019-02-01 17:24 信息来源:市交通运输局财务科 责任编辑:市交通局 点击量:

  一、部门基本概况

(一)部门职责 

1、贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规,负责交通运输执法检查和监督。

2、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。    

3、组织拟定并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准,参与拟订物流业发展战略和规划,拟定有关政策并监督实施。指导全市交通运输行业有关体制改革工作。    4、承担道路、水运运输市场监管责任。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作。

5、负责公路路政、运政管理、航政管理;负责道路运输、营运性客货运输站(场)、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车(含摩托车)驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。指导船员培训、船员管理等有关工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作,指导全市水上交通安全监管工作。

7、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。   8、承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

9、指导全市公路、水路行业重要生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重要物资和紧急客货运输,承担市国防动员有关工作。

10、制订全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

11、指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作。

12、承办市人民政府交办的其他事项。  

(二)机构设置情况 

怀化市交通运输局作为一级部门预算单位,内设科室8个:办公室(加挂应急办公室)、人事科、财务会计科(加挂审计科)、计划基建科(加挂规划科)、安全科、运输管理科(加挂科技信息科和港航管理科)、行政审批科、政策法规科(加挂路政管理科)。

二、部门预算单位构成

怀化市交通运输局作为一级部门预算单位,纳入2019年部门预算编制范围的二级部门预算单位10个包括:市交通运输局本级、市地方海事局、市交通建设质量安全监督管理处、市道路运输管理处、市公路运输管理处鹤城所、市城市公共客运管理办公室、市交通建设工程试验检测中心、 市交通职工培训中心、市农村公路建设办公室、市综合交通运输协调办公室。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算,2019年年初预算数3155.02万元,其中:一般公共预算拨款3155.02万元(财政经费拨款2912.67 万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款242.35万元),政府性基金预算拨款0万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少515.74 万元,主要原因是2018年职工机关事业单位养老保险费财政保障部分453.82万元纳入部门预算,2019年市财政局未将此科目纳入部门预算。

(二)支出预算,2019年年初预算数3155.02万元,其中:社会保障和就业支出81.07万元,城乡社区支出312.51万元,交通运输服务支出2761.44万元。支出较去年减少515.74万元,主要原因是2019年职工机关事业单位养老保险财政保障部分未纳入部门预算,对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出同比减少。

(三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表附件2附后)。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算拨款收入为3155.02万元,财政经费拨款收入2912.67万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款242.35万元。

2019年一般公共预算拨款支出为3155.02万元,具体安排情况如下:

(一) 基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

2019年年初预算支出数为3155.02万元,其中:人员经费支出2402.7万元,包括工资福利支出2300.94万元(主要是基本工资1230.23万元,津贴补贴102.92万元,绩效工资778.15万元),对个人和家庭的补助26.8万元;日常公用支出618.87万元,主要是商品和服务支出618.87万元(含办公费65.0万元,差旅费69.5万元,公务用车运行维护费55.5万元,水电费37万元,其他商品服务支出110.77万元等);其他支出133.45万元。

(二)项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2019年年初预算未安排交通部门项目支出及专项业务费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算数为301.52万元,其中,公务接待费135.52万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费166.0万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减23.6万元,下降7.2%,主要是2019年预算编制一般性支出严格按照中央八项规定、国务院“约法三章”的要求,对“三公”经费进行压减。

(二)机关运行经费

2019年我局机关运行经费一般公共预算拨款108.14万元,比2018年预算数减少3.8万元,下降3.5%,主要原因是严格遵照中央“八项规定”,对一般性支出实行“四减一控”,公用经费压缩8%。主要用于办公经费55.3万元,其他商品服务支出10.5万元,其他交通费用37.34万元等。

(三)政府采购情况

2019年怀化市交通运输局政府采购支出预算总额41.93万元,其中,政府采购货物预算41.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出3155.02万元,全部实行整体支出绩效目标管理。2019年预算无项目支出,公用经费支出483.0万元,根据《怀化市财政局关于压缩2019年市直一般公共预算一般性支出的通知》(怀财预〔2019〕6号)文件精神,一般性支出压缩8%,实际拨付444.36万元,全部实行绩效目标管理。

(五) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日,市交通运输局局机关共有车辆3辆,其中,一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车2辆。单位无50 万元以上通用设备。

六、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件2:怀化市交通运输局部门预算公开表(汇总).xlsx

 

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