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怀化市交通运输局2018年部门决算

怀化市交通运输局2018年部门决算

发布时间: 2019-08-12 17:09 信息来源:市交通运输局财务科 责任编辑:市交通局 点击量:


第一部分  单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规,负责交通运输执法检查和监督。

2.承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

3.组织拟定并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准,参与拟订物流业发展战略和规划,拟定有关政策并监督实施。指导全市交通运输行业有关体制改革工作。

4.承担道路、水运运输市场监管责任。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作。

5.负责公路路政、运政管理、航政管理;负责道路运输、营运性客货运输站(场)、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车(含摩托车)驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

6.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。指导船员培训、船员管理等有关工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作,指导全市水上交通安全监管工作。

7.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

8.承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

9.指导全市公路、水路行业重要生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重要物资和紧急客货运输,承担市国防动员有关工作。

10.制订全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

11.指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作。

12.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成及机构设置

纳入本部门2018年度决算编制预算单位包括12个单位:市交通运输局本级、市地方海事局、市道路运输管理处、市道路运输管理处鹤城所、交通建设质量安全监督管理处、市城市公共客运管理办公室、市交通建设工程试验检测中心、市农村公路建设办公室、市综合交通协调办公室 市交通职工培训中心、市旧机动车交易服务中心、市公路勘察设计院其中:全额拨款行政单位1个,全额拨款事业单位8个,自收自支事业单位3个。较去年相比,新增2个预算单位:市农村公路建设办公室从市交通运输局本级独立出来,成为独立核算的预算单位;新增1个二级预算单位市综合交通协调办公室

怀化市交通运输局作为一级部门预算单位,局机关内设8个科室:办公室、政策法规科、计划基建科、安全科、运输管理科、财务会计科、人事科、行政审批服务科。

第二部分2018年度部门决算表

8张决算表,包括:收支总表3 张,即:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》;财政拨款收支表5 张,即:《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(公开表格附后)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度全年收入77650.62万元,与上年决算相比,增加70032.32万元。本部门2018年度全年支出64883.08万元,与上年决算相比,增加57117.18万元。

二、2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度全年收入77650.62万元,其中:财政拨款收入74514.66万元,占比96.0%;事业收入78.24万元,占比0.1%;经营收入2979.74万元,占比3.8%;其他收入77.98万元,占比0.1%。用事业基金弥补收支差额1.74万元,年结转结余12922.64万元(主要是自然村通水泥路建设资金按项目进度、工程量付款,余款结转下年支付)

三、2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度全年支出64883.08万元,其中:基本支出5483.36万元,占比8.4%;项目支出56574.3万元,占比87.2%;经营支2825.42万元,占比4.4%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入74514.66万元,上年相比,增加68800.76万元。2018年度财政拨款支出61804.57万元,与去年相比,增加56048.97万元。主要原因2018年市交通运输局决算编制新增2个二级预算部门(市农村公路建设办公室、市综合交通协调办公室)二是怀财建追字0173号、怀财建追字0174号、怀财建追字0262号、怀财建追字0375号指标追加怀化市自然村通水泥路建设资57116万,按照工程进度拨付施工单位项目资金49511.6万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出55004.57万元,占本年总支出比重84.8%,上年相比,增加49285.87万元。增加的主要原因2018年市农村公路建设办公室设立自然村通水泥路项目资金专户,负责自然村通水泥路项目国省、市补助资金收支核算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出55004.57万元,其中:基本支出5230.27万元,占比9.5%;项目支出49774.3万元,占比90.5%。

一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类一般公共服务支出572.51万元,占1.0%;社会保障和就业支出    127.71万元,占0.2%;城乡社区支出102.94万元,占比0.2%;农林水支出49511.59万元,占比90.0%;交通运输支出4602.5万元,占8.4%;其他支出142.39万元,占比0.2%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出55004.57万元,年初预算数3500.5万元,增加51504.07万元。主要是2018年追加项目支出预算,按照项目进度支付农村公路扶贫自然村通水泥(沥青)路建设资金49511.6万元

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5230.27万元,其中:人员经费4072.78万元,占比77.9 %;公用经费1157.49万元,占比22.1%。

人员经费支出4072.78万元,其中:工资福利支出3639.55万元(基本工资1383.9万元、津贴补贴912.6万元、奖金946.6万元、社会保障费321.7万元等,占比89.4%;对个人和家庭的补助433.23万元(离休费44.7万元、退休费341.0万元等,占比10.6%。

公用经费支出1157.49万元,其中:商品服务支出1106.12万元(办公费126.5万元、水电费46.4万元、差旅费183.4万元、其他商品服务支出125.3万元等),占比95.6% ;资本性支出38.37万元,占比3.3% ;其他支出13.0万元,占比1.1%。  

七、交通运输局“三公”经费支出决算情况说明

2018年市交通运输局(含二级单位)“三公”经费决算数107.58,其中:公务接待费为11.62万元,公务用车运行费95.96万元,因公出国(境)费0万元。

“三公”经费决算增减变动情况说明:2018“三公”经费预算控制数为331.12万元,决算较当年预算数控制数减少223.54万元,下降67.5%。减少的原因为我部门严格遵照中央“八项规定”以及省、市有关规定,加强“三公”经费管理,压缩了“三公”经费支出。

2018“三公”经费决算数较上年减少29.2万元,下降21.4%。其中:公务接待费同比减少13.87万元,下降54.4%;公务用车辆运行费同比减少15.28万元,下降13.7%。国内接待批次数234次,接待人次1164次。

八、2018年度政府性基金收入支出决算情况

本部门2018年度政府性基金预算收入11781.0万元,2018年政府性基金支出6800.0万元,年末结转结余4981.0万元。主要原因一是2018年市财政局安排政府性基金预算收入冲抵我局干线公路项目历年财政借款,列财政拨款收入及支出二是2018年12月,市财政局安排政府性基金收入用于自然村通水泥路建设市级配套资金4941.0万元,按照项目进度付款,结转下年使用。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我局根据《怀化市财政局关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩[2019]57号)要求,对2018年度市级财政资金整体支出情况开展绩效自评,组织对市交通运输局本级、市地方海事局、市交通建设质量安全监督管理处、市道路运输管理处、市道路运输管理处鹤城所、市交通建设工程试验检测中心、市城市公共客运办公室、市农村公路建设办公室、市综合交通协调办公室9个全额拨款预算单位开展整体支出绩效评价。从评价情况来看,市级财政预算资金整体绩效、专项资金绩效评价良好。

 

、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年市交通运输局局机关运行经费支出218.5万元,同比减少77.3万元。主要一是2017年市交通运输局市本级决算数含市农村办,2018年市农村办独立核算;二是我局按照财政部门相关规定厉行节约要求,控制压缩一般性支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2018年度政府采购预算43.0万元,实际采购支出总额34.89万元,其中:政府采购货物支出34.89万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018 12 月31 日,本部门共有车辆52 辆,其中:一般公务用车10辆、一般执法执勤用车8辆、其他用车34辆(市质量安全监督管理处25辆车含县市区质安车辆)。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                 怀化市交通运输局 

 2019年8月12日

 2018年市交通运输局决算公开表格.xls


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