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怀化市公路管理局2018年度部门决算

怀化市公路管理局2018年度部门决算

发布时间: 2019-08-16 09:04 信息来源:市公路管理局 责任编辑:市交通局 点击量:


 

第一部分   怀化市公路管理局概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家有关公路工作的法律、法规和方针、政策。

2.参与拟订全市公路中长期发展规划和分年度计划,参与编制全市公路路网结构规划。

3.负责全市公路养护工程(公路大中修、桥隧、公路渡口、灾害防治、灾毁抢修和生命安全防护等)计划编制,组织实施全市国省干线公路大中修工程。

4.负责督促农村公路发展规划和年度计划的实施。

5.核定并下达县市区国省干线公路年度养护任务,对市级财政配套的公路养护工程资金使用情况进行监管,并对县市区公路建设、养护和管理进行业务指导。

6.依法承担公路行政执法、路政管理、超限超载治理、按规定权限审批公路行政许可事项等工作。

7.指导监督全市公路行业安全生产工作。

8.对全市境内国省干线公路危桥改造、水毁工程和安保工程进行质量检测;指导县市区公路管理局制定危桥改造、水毁工程和安保工程等方案并监督实施。

9.配合做好国省干线公路的改造和扩建工作,参与全市境内国省干线公路工程的设计评审、交工和竣工验收工作。

10.负责全市公路行业统计、公路行业普查、公路路网运行监测工作;指导交通流量调查、公路数据库建设与维护。

11.承担全市公路应急突发事件处置工作。

12.参与交通战备工作。

13.负责全市公路科学研究和新工艺、新技术、新材料、新设备推广运用工作。

二、机构设置

怀化市公路管理局作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室、人事科、财务审计科、计划统计科、工程建设科、干线公路养护科、农村公路养护科、法规科、安全监督管理科、科技教育科、信息科、治理车辆违法超限超载运输科。机关党委按章程设置。纪检监察机构按有关规定设置。

纳入本部门2018年度部门决算编制的共5个单位:怀化市公路管理局机关、怀化市公路路政管理支队、怀化市公路管理局道路材料供应处、怀化市公路管理局道路设施维护处、怀化市公路管理局应急抢险保障中心(差额拨款事业单位)。

第二部分 怀化市公路管理局2018年度部门决算表

    详见附件

第三部分  怀化市公路管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度全年收入6,817.88万元,2017年度全年收入4318.44万元,比上年增加2,499.44万元,增加57.88%,主要原因是 2018年市财政拨入偿还国省干线公路建设和文明样板路建设资金2,627.73万元冲抵历年财政借款。

2018年度全年支出6,815.55万元,2017年度全年支出4,578.44万元,比上年增加2,237.11万元,增加48.86%,主要原因是我局收到市财政拨入偿还国省干线公路建设和文明样板路建设资金2,627.73万元冲抵历年财政借款后,转列国省干线公路和文明样板路建设支出。

二、收入决算情况说明

本部门2018年全年收入6,817.88万元,其中:财政拨款收入6,753.21万元,占比99.05%;其他收入64.67万元,占比0.95%

三、支出决算情况说明

本部门2018年度全年支出6,815.55万元,其中基本支出4,111.53万元,占比60.33%;项目支出 2,704.02万元,占比39.67%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入6,753.21万元(其中:一般公共预算财政拨款收入4,125.48万元, 政府性基金预算财政拨款收入2,627.73万元),比上年增加56.55%。财政拨款收入增加主要原因是2018年市财政拨入偿还国省干线公路建设和文明样板路建设资金2,627.73万元。

2018年度财政拨款支出6,750.88万元(其中:一般公共预算财政拨款支出4,123.15万元, 政府性基金预算财政拨款支出2,627.73万元),2017年度财政拨款支出4,573.90万元,与上年相比,增加47.60%。财政拨款支出增加主要原因是国省干线公路建设和文明样板路建设支出2,627.73万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)、财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出4,123.15万元,占本年支出60.5%,比上年减少450.75万元,减少9.85%,一般公共预算财政拨款支出减少主要原因是退休人员工资支出减少(20171-8月退休人员工资由市财政统发,9月起改为社保发放)。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出742.05万元,占本年财政拨款支出4123.15万元的18%;社会保障和就业支出338.84万元,占本年财政拨款支出的8.22%;交通运输支出3,042.26万元,占本年财政拨款支出的73.78%  

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出决算数4,123.15万元,比年初预算数3,321.18万元增加24.15%,其中:基本支出决算数4,046.86万元,比年初预算数3,131.18万元增加29.24%,主要原因是发放2017年绩效评价奖金及综合治理奖金系财政追加预算;项目支出决算数76.30万元,比年初预算数190万元减少59.84%,主要原因是2018年经政府采购后我局湖南联智桥隧技术有限公司订立桥梁检测服务合同,合同约定检测费用78.58万元。由于实施单位截至2018年12月31日尚未出具检测报告,按照合同约定没有支付检测费用78.58万元,经与财政部门衔接后,剩余 78.58万元检测资金结转2019年使用  

具体到项级科目的情况:  

1)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出决算742.05万元,年初没有安排预算,主要是年中追加2017年绩效评价奖金及综合治理奖金支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出决算312.19万元,年初预算安排286.51万,完成预算108.96%,决算数大于年初预算数的原因主要是优先使用上年结转资金保障了部分该项目的支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出决算26.62万元,年初预算安排26.62万,完成预算100%

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算0.03万元(补缴2017年基本养老保险缴费差额),年初预算安排304.36万元, 2018年市财政直接缴费至社保专户,单位不核算基本养老保险缴费支出。

  (5)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)支出决算1,053.76万元,年初预算安排952.11万元,完成预算110.68%,主要是因为优先使用上年结转资金保障了部分该项目的支出。  

  (6)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)支出决算6.36万元,年初预算安排40万元(公路应急保畅经费),完成预算15.90%,主要原因是2018年未发生重大应急事件。  

  (7)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)支出决算67.50万元,年初预算安排150万元,完成预算45%2018年经政府采购后我局湖南联智桥隧技术有限公司订立桥梁检测服务合同,合同约定检测费用78.58万元。由于实施单位截至2018年12月31日尚未出具检测报告,按照合同约定没有支付检测费用78.58万元,经与财政部门衔接后,剩余 78.58万元检测资金结转2019年使用  

  8)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)支出决算1,722.19万元,年初预算安排1,480.32万元,完成预算116.34%,主要是因为优先使用上年结转资金保障了部分该项目的支出。

9)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出决算77.45万元,年初预算安排40.77万元,完成预算189.97%,增加部分为上年结转安排的支出。

10)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)支出决算115万元,年初没有安排预算,为年中追加重大交通建设资金等。  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  财政拨款基本支出4,046.85万元,占本年财政拨款支出4,123.15万元的98.15%。基本支出中人员经费3,595.52万元,占基本支出4,046.85万元的88.85%,日常公用经费451.33万元,占基本支出的11.15%  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2018年我局“三公”经费年初预算数137万元(公务接待费80万元,公务用车运行维护费57万元)2018年决算支出总额为45.34万元,比2017年“三公”经费支出总额66.88万元减少32.21%

1)、因公出国(境)费0元, 2018年支出0元,2017年支出0元。

2)、公务用车购置及运行维护费支出39.15万元,比 上年43.62万元减少10.25%2017年、2018年均无公务用车购置费支出。

3)、公务接待费6.19万元, 比上年23.25万元减少73.38%

三公经费支出减少的原因主要是我局认真贯彻落实中央“八项规定”, 厉行节约,压缩一般性行政经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2018年度政府性基金预算收入2627.73万元,支出2627.73万元。2018年市财政局安排政府性基金预算收入冲抵国省干线公路建设和文明样板路建设历年财政借款,列财政拨款收入及支出。 

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据《怀化市财政局关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩[2019]57号)要求,我局对2018年度市级财政资金整体支出情况开展绩效自评,组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目2个,共涉及资金76.30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对怀化市公路管理局本级、怀化市公路路政管理支队、怀化市公路管理局道路材料供应处、怀化市公路管理局道路设施维护处、怀化市公路管理局应急抢险保障中心(差额拨款事业单位)开展整体支出绩效评价,并在市交通运输局局门户网站公开了部门整体支出绩效评价报告。绩效评价结果显示,我局2018年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了我市普通公路发展。2018年,我局深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕市委、市政府决策部署,立足普通公路管养实际,主动适应新常态,奋力创新业,树立新形象,围绕“一个中心、四个怀化”战略,以打造“四好”公路为统揽,以构建“生态公路、法治公路、智慧公路、平安公路”为主线,以目标管理考核为抓手,着力完善公路行业治理体系,持续提升普通公路管养水平,不断增强公路交通服务保障能力,统筹推进各项工作争先进位,不断开创怀化市公路管养工作高质量发展新局面,为实施“一极两带”和“一个中心、四个怀化”战略作出积极贡献!

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费年初预算264.30万元,支出总额255.02万元,比年初预算数减少9.28万元,降低3.51%,比2017年支出总额减少21.95万元,降低7.93%。主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”,厉行节约,严控支出。

  (二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额116.53万元,其中:政府采购货物支出21.36万元、政府采购服务支出95.17万元。授予中小企业合同金额101.70万元,占政府采购支出总额的87.27%,其中:授予小微企业合同金额23.75万元,占政府采购支出总额的20.38%。  

  (三)国有资产占用情况。截至2018年1231日,本部门共有车辆18辆,其中一般公务用车10辆,特种专业技术用车4辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车2辆。单价100万元以上专用设备3台(套)。  

  

  第四部分 名词解释  

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


                                 怀化市公路管理局

                                   2019年816日

2018年度怀化市公路管理局部门决算公开表(2)(1).xlsx


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